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Modèle de relance facture impayée

Modèle de relance facture impayée

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Nos dossiers montrent que nous n`avons pas encore reçu le paiement de $5 400 pour la facture #10237, qui est en retard d`une semaine. J`apprécierais si vous pouviez vérifier ceci sur votre fin. Sujet de l`E-mail: la facture #10237 à partir du 3/25 est en souffrance — veuillez envoyer le paiement ASAP • numéro de facture et date d`origine • montant dû • rappel de la politique de paiement • Sommaire du compte ou des tentatives précédentes de contact • appel à l`action et instructions pour les prochaines étapes • Lien vers les options de paiement pour les avis par courriel • coordonnées de votre entreprise numéro de facture: date de la facture: montant dû: date d`échéance: SUBJ: alerte de compte: votre paiement est exigible aujourd`hui. Facture Lors de l`écriture d`une lettre de demande ou d`une lettre avant l`action, il y a une astuce majeure à toujours garder à l`esprit: rester poli. Vous devriez sembler ferme, mais jamais sembler en colère ou offensant. Offenser l`autre partie ne leur donnera pas envie de payer plus vite! Nous apprécions votre attention sur cette question et attendons avec impatience votre entreprise continue. Nous comprenons que les oublions se produisent, mais apprécieraient le paiement rapide de ce montant. Si le paiement a déjà été effectué s`il vous plaît ignorer cet e-mail. S`il vous plaît laissez-nous savoir quand nous pouvons nous attendre à recevoir le paiement? Habituellement, une lettre d`avertissement pour le paiement impayé à un client va obtenir le client en vitesse pour éviter de payer un supplément. Si ce n`est pas le cas, vous passez ensuite à la lettre de demande (é.-u.) ou à la lettre avant l`action (r.-u.), qui sert à informer le client qu`il peut être passible d`une action en justice ou d`un recouvrement de créances pour recouvrer le montant en souffrance.

Vous devez également garder la communication ouverte et cohérente avec ces conseils: «nous avons un droit statutaire en vertu du règlement sur le retard de paiement des dettes commerciales 2013 pour ajouter des intérêts et des indemnités de retard de paiement à la somme en circulation. Cela équivaut actuellement à £ xxx. Par conséquent, le montant à payer comme à l`heure actuelle se situe à xxx £. De toute façon, il est toujours plus efficace de parler directement avec votre client, personne à personne, qu`il est d`envoyer un e-mail. De cette façon, vous leur donnerez la ferme mais bon rappel qu`ils doivent payer, et d`entendre leur côté de l`histoire de première main. Si vous avez envoyé plusieurs fois par courriel, vous êtes devenu de plus en plus ferme et vous n`avez toujours pas été payé-ramasser le téléphone et appeler votre client. Parfois, avoir une conversation est tout ce qu`il faut pour assurer le paiement. Continuez à téléphoner tous les deux jours pour ajouter une certaine pression et cela fait habituellement l`affaire. Si vous avez poursuivi un client à plusieurs reprises pour le paiement sur une facture en souffrance sans aucune chance, il est temps de changer de tactique. La façon dont vous devez gérer cela dépend si elles sont un client Superstar ou un client PITA. Quoi qu`il en soit, le modèle de courrier électronique de la meilleure pratique reste le même et continue d`essayer d`atteindre l`objectif de début de retard (obtenir une date de paiement convenue). Les différenciateurs laissent le client savoir le retard de paiement n`est pas correct, et ajoutant un élément d`urgence au paiement.

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